文章导航：
- 1、u8打印凭证的格式怎么去掉人民币
- 2、用友U8---V3普及版怎么查某家客户所有往来明细？
- 3、用友U8怎么查有多少进项税可抵的
- 4、用友U8中。供应链入库单中的东西怎么查询啊？请高手指点！
- 5、关于用友U8银行对账的问题
- 6、用友ERP-U8如何查询所有存货的总金额
u8打印凭证的格式怎么去掉人民币
在电脑上下载一个UFO简版工具，打开凭证模版，切换成格式状态，就可以修改了，记得在修改之前不知道能不能修改好，一定要复制一份出来。
具体步骤：
第一步，当然是进入软件（总账-凭证-凭证查询），确定一下自己想要调整的内容；比如作者这里想去除表头的“编制单位”以及表底的“出纳”；
第二步。很重要，需要去总账选项中调整一些参数；
第三步，找到本地客户端的U8安装目录，作者的安装在D盘根目录；
（金额式凭证需要找到Glpzje,数量外币式需要找到Glpzwb文件）；
注意文件后缀有数字，比如Glpzje5就是五行显示的凭证，以此类推；
这里作者要改的是五行的数量外币式凭证打印显示，所以锁定Glpzwb5。
第四步，找到ufow调整工具，左上角文件处打开Glpzwb5文件；
第五步，根据需求具体修改样式即可。
用友U8---V3普及版怎么查某家客户所有往来明细？
用友软件中u8怎么查人明有没有，客户往来明细在往来管理系统中查询。
1、登录用友软件u8怎么查人明有没有；
2、打开“往来管理”系统；
3、点击“客户科目明细账”账表；
4、选择要查询u8怎么查人明有没有的科目（应收账款、其他应收款或全部）；
5、选择要查u8怎么查人明有没有的月份u8怎么查人明有没有，和是否包含未记账凭证；
6、再点确定即可查到客户科目明细账，如应收账款－A公司，应收账款－B公司，其他应收款－A公司等明细账；
7、在打开往来管理系统后，点击“客户明细账”账表，选择或输入要查询的客户名称；
8、选择要查询的月份，选择要查询的科目范围和是否包含未记账凭证，点确定即可查询一个公司的所有往来明细。
用友U8怎么查有多少进项税可抵的
在库存管理下u8怎么查人明有没有的帐表中可以查询。如库存帐下的《现存量》里面可以查询现存量和可用量u8怎么查人明有没有；在统计表中的《收发存汇总表》中可以查看u8怎么查人明有没有，收入发出和结存量。
用友U8中。供应链入库单中的东西怎么查询啊？请高手指点！
用的哪个版本的u8？在查询条件界面点击‘查询方案’进入方案管理窗口，在这里可以增加个人或者公共方案，公共方案所有人可见，个人方案仅自己可见。增加的方案可以设置成默认方案，下次打开就默认显示这个查询方案。系统中都会有一些默认的查询条件，这些条件需要显示的可以设置为常用条件，不需要显示的就去掉常用条件的勾。另外这些条件可以设置成快捷查询条件，在报表界面直接显示。
关于用友U8银行对账的问题
给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。
实验五出纳管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
【实验内容】
银行对账
【实验要求】
以“王晶”的身份进行银行对账操作。
【实验资料】
1.银行对账
(1)银行对账期初
朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
(2)银行对账单
12月份银行对账单
日期结算方式票号借方金额贷方金额
2003.12.3140000
2003.01.03201XJ00110000
2003.01.0660000
2003.01.10202ZZR00150000
2003.01.14202ZZR00299600
【操作指导】
1.以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
2．输入银行对账期初数据
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
(3)确定启用日期“2003.01.01”。
(4)输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
(6)单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。
(7)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
注意：
•第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
3．录入银行对账单
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
(3)单击“增加”按钮,输入银行对账单数据,单击“保存”按钮。
4．银行对账
自动对账
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
(3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
(4)输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。
(5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
注意：
•对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
•对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
手工对账
(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
注意：
•在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
5．输出余额调节表
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2)选中科目“100201工行存款”。
(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
用友ERP-U8如何查询所有存货的总金额
可以在存货核算模块里面通过收发存汇总表查询，路径如下：
存货核算账表汇总表收发存汇总表
存货核算中的报表是需要先记账才能统计上的，所以为保证数据准确，请在执行过单据记账操作后再查询这个报表
发布于 2022-08-04 01:18:56 回复